4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 10/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3072/000-2017       
731,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COROTE TERMICO CLIMATIZADOR
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,00
2 - PALHA DO INTERCLIMA
135,00
UN
2,0000
67,50
3 - MANGUEIRA. DE AR
27,00
PÇ
2,0000
13,50
4 - ESPAGUETI GROSSO CORRUGADO
22,50
UN
2,0000
11,25
5 - CINTA PLASTICA
6,60
UN
4,0000
1,65
6 - BOMBA ELETRICA INTERCLIMA
73,50
UN
1,0000
73,50
7 - PARAFUSO
7,50
UN
4,0000
1,88
8 - MOTOR CLIMATIZADOR. 12 V
187,50
UN
1,0000
187,50
9 - TERMINAL. FIO OLHAL 3/16 - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
2,25
UN
1,0000
2,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3073/000-2017       
36,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE TACOGRAFO  - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3074/000-2017       
161,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
33,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - PISTÃO AUTOMATICO DA PARTIDA
105,00
UN
1,0000
105,00
3 - BUCHA. DO EIXO - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
22,50
UN
1,0000
22,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3075/000-2017       
3.964,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA MANUAL
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - ARRUELA LISA 8MM
9,00
UN
12,0000
0,75
3 - ARRUELA DE PRESSAO. 8 MM
3,60
UN
4,0000
0,90
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
2,0000
30,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . SEDIMENTADOR
71,25
UN
1,0000
71,25
6 - BICO INJETOR
1.035,00
UN
6,0000
172,50
7 - ARRUELA DA BOMBA INJETORA
33,75
UN
1,0000
33,75
8 - REPARO DA BOMBA INJETORA
225,00
UN
4,0000
56,25
9 - JUNTA DA BOMBA INJETORA
123,75
UN
3,0000
41,25
10 - VALVULA DA BOMBA INJETORA
315,00
UN
6,0000
52,50
11 - PISTÃO. BOMBA INJETORA
135,00
UN
1,0000
135,00
12 - MOLA PRESSÃO BOMBA ALIMENTADORA
82,50
UN
1,0000
82,50
13 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA
562,50
UN
6,0000
93,75
14 - CARCAÇA BOMBA ALIMENTADORA
300,00
UN
1,0000
300,00
15 - MOLA PRESSIONADORA BOMBA INJET.
112,50
UN
6,0000
18,75
16 - DESCARBONIZANTE
30,00
UN
1,0000
30,00
17 - VALVULA RETENÇÃO BOMBA ALIMENT.
202,50
UN
1,0000
202,50
18 - RETENTOR BOMBA INJETORA
41,25
UN
1,0000
41,25
19 - BOIA DE COMBUSTIVEL
195,00
PÇ
1,0000
195,00
20 - JUNTA CABEÇOTE
292,50
UN
6,0000
48,75
21 - COLA SILICONE
45,00
UN
1,0000
45,00
22 - ABRAÇADEIRA
9,00
UN
4,0000
2,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
23 - CINTA PLASTICA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
13,20
UN
8,0000
1,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3076/000-2017       
56,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. CALIBRAÇÃO - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
56,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3078/000-2017       
26,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3079/000-2017       
63,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - TRAVA ARANHA
11,25
UN
1,0000
11,25
3 - COLA SILICONE - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
18,75
UN
1,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3082/000-2017       
67,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MERCEDES BENZ 1313 LK - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3084/000-2017       
15,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DA EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3085/000-2017       
148,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
148,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3077/000-2017       
339,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . TRASEIRO LADO
Vl.Total:
188,65
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS PARAFUSOS RODA TRASEIRA LADO DIREITO - FORD C 1317 E - DBA 9497 - 
SERV. MUNICIPAIS
150,92
HR
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3080/000-2017       
226,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DO CLIMATIZADOR - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,38
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3081/000-2017       
271,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA
Vl.Total:
45,28
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
75,47
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. MOTOR ARRANQUE - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
226,38
HR
3,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3083/000-2017       
148,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO TROCA. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,96
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
74,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3086/000-2017       
437,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOLEJO TRASEIRO LADO ESQUERDO
Vl.Total:
150,92
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. DIAFRAGMA CUICA TRASEIRA LADO ESQUERDO
135,83
HR
1,8000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. CUICA TRASEIRA LADO DIREITO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
150,92
HR
2,0000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
3087/000-2017       
807,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO. CUBO TRASEIRO
Vl.Total:
339,57
Un.:
HR
Quantidade:
4,5000
75,46
2 - MÃO DE OBRA . DE 02 MOLEJOS TRASEIROS
301,84
HR
4,0000
75,46
3 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
166,01
HR
2,2000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
185
3088/000-2017       
401,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA BOMBA/TROCA DO REPARO DA BOMBA INJETORA E TROCA DOS REPARO DOS BICOS 
INJETORES.- PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
401,33
Un.:
HR
Quantidade:
1,7700
226,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
3089/000-2017       
13.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MANUTENÇÃO DE 
RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
3090/000-2017       
13.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MANUTENÇÃO DE 
RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
3091/000-2017       
4.441,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
220
3092/000-2017       
4.441,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
220
3093/000-2017       
5.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
51,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
285
3069/000-2017       
690,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
201,95
KG
7,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
270,69
KG
7,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO 
NA SMS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
133,35
LT
15,0000
8,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
323
3061/000-2017       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
19,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
4,85
2 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
14,10
KG
3,0000
4,70
3 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
25,20
KG
12,0000
2,10
4 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
41,30
KG
7,0000
5,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3067/000-2017       
287,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE HIPERDIA DA UBS VILA NOVA - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
71,12
LT
8,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3070/000-2017       
2.744,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
380,88
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
519,30
KG
18,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.044,09
KG
27,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B 
800,10
LT
90,0000
8,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
333
3058/000-2017       
377,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
38,80
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
4,85
2 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
56,40
KG
12,0000
4,70
3 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
105,00
KG
50,0000
2,10
4 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA USO DAS ESF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E SERROTE NO 
EVENTO DO DIA DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
177,00
KG
30,0000
5,90
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3064/000-2017       
8.872,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
1.333,08
Un.:
UN
Quantidade:
126,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
1.875,25
KG
65,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
3.325,62
KG
86,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA TODAS AS UNIDADES DE PSF NO EVENTO DO 
DIA DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.338,07
LT
263,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3065/000-2017       
4.881,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
719,44
Un.:
UN
Quantidade:
68,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
980,90
KG
34,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.972,17
KG
51,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - LANCHES PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO 
PSF RIBEIRÓPOLIS NO ANO DE 2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.209,04
LT
136,0000
8,89
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3063/000-2017       
1.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA SALA DE ACS PSF 
XANGRILÁ - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
460
3060/000-2017       
3.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.150,00
Un.:
UN
Quantidade:
210,0000
15,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
385
3066/000-2017       
3.063,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
338,56
Un.:
UN
Quantidade:
32,0000
10,58
2 - Café pronto
250,00
LT
20,0000
12,50
3 - Mini pão de queijo
692,40
KG
24,0000
28,85
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
1.160,10
KG
30,0000
38,67
5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO 
PELO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
622,30
LT
70,0000
8,89
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
2065/000-2017 - 01
-0,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2065/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-0,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,95
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
2065/001-2017 - 01
0,00
-0,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2065/1-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-0,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
2074/000-2017 - 01
-1,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2074/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-1,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,90
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
2045/000-2017 - 01
-52,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2045/0-2017 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO POSSUI MAIS O PRODUTO SOLICITADO
Vl.Total:
-52,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-52,56
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
480
2045/001-2017 - 01
0,00
-52,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2045/1-2017 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO PODE ENTREGAR O ITEM 1
Vl.Total:
-52,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-52,56
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
498
3056/000-2017       
644,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETE - Tecido de sarja 2x1, gramatura 200 mg2, na cor azul marinho, reforçado impermeável, com 
tecnologia anti rasgo, 2 bolsos frontais, um de cada lado, embutidos com fechamento em zíper na horizontal, 
sem gola, decote V e zíper frontal para fechamento. Medidas individuais. Brasão da prefeitura do lado esquerdo 
do peito e logomarca da saúde da família no lado direito e logomarca do SUS na parte traseira-barra, 
centralizada. Tamanhos PP ao XG.
 - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
644,80
Un.:
UNI
Quantidade:
10,0000
64,48
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
498
3057/000-2017       
36,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA EM REUNIÕES 
TÉCNICAS MENSAIS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,12
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
3,01
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
498
3068/000-2017       
1.459,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
253,92
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
230,80
KG
8,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
618,72
KG
16,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA A CAPACITAÇÃO DA SALA DE VACINA 
REALIZADO PELA VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
355,60
LT
40,0000
8,89
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
507
3059/000-2017       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DE AGENTES DE ENDEMAS NA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,00
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
507
3062/000-2017       
67,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro para passar roupas 110 volts a vapor - MALLORY - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
811
3094/000-2017       
6.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
1.080,00
SV
2,0000
540,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - INSTALAÇÃO APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO NA SECRETARIA E CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CULTURA
2.900,00
SV
5,0000
580,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
3095/000-2017       
2.426,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO 
ESPETÁCULO SOB A PELE DO GRUPO T. F. STYLE CIA DE DANÇA QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 E 12 DE 
MARÇO NO AUDITÓRIO GABI BERTELLI - CULTURA
Vl.Total:
2.426,98
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
2.426,98
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
3096/000-2017       
2.426,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - TEATRO - CONFORME EDITAL - SERV. A SER UTILIZADO NO 
ESPETÁCULO O MISTÉRIO DO SAPATO DESAPARECIDO, EM CIRCULAÇÃO PELO PROAC QUE ACONTECERÁ NO 
DIA 11 DE MARÇO NO CEU DAS ARTES VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
2.426,98
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
2.426,98
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
3071/000-2017       
4.590,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
LT
Quantidade:
1.500,0000
3,06
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
RP
J
05.776.879/0001-81
5002
14877/000-2016 - 01
-7.446,62
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/03/2017 ATÉ 10/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14877/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-7.446,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.446,62
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Março de 2017.